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Lavori di adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche 1° stralcio. Procedura espropriativa. Liquidazione dell’80% delle indennità d’espropriazione.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 57
  • Data atto: 10.03.10

Liquidazione fattura n° 141/2010 del 10/02/2010 della Soget SpA di Pescara per compenso su attività propedeutica all'accertamento delle entrate tributarie - Riscossioni ICI violazioni da ruoli periodo dal 01/01/2003 al 31/12/2009.-

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 20
  • Data atto: 09.03.10

Discarico amministrativo su ruoli per la riscossione di tributi comunali - Sig. Patisso Nicola.-

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 21
  • Data atto: 09.03.10

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2009

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 50
  • Data atto: 09.03.10

Liquidazione ditta Signal Point fattura n.10/10 per anticipo spese postali.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 33
  • Data atto: 09.03.10

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EROGAZIONE RETRIBUZIONE DIPOSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2010 .

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 29
  • Data atto: 08.03.10

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2010 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ""APULUS"" PER FORNITURA E ASSISTENZA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DEL COMUNE DI MARUGGIO NEL MESE DI FEBBRAIO 2010.-

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 46
  • Data atto: 08.03.10

PAGAMENTO QUOTA SPESE PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MANDURIA – ANNO 2009.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 49
  • Data atto: 08.03.10

OGGETTO: Liquidazione Note Giannuzzi 2010 - Fattura n. 567/2010- Celnetwork Srl.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 31
  • Data atto: 08.03.10

Impegno di spesa e liquidazione alla Tipografia 3D per fornitura manifesti relativi a “AIP” ed “Assegno di cura”. (Fatt. n. 38 del 01.03.2010)

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 32
  • Data atto: 08.03.10

PAGAMENTO BOLLETE TELEFONICHE TELECOM - 2° BIMESTRE 2010 - € 2.827,50

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 45
  • Data atto: 08.03.10

PAGAMENTO CORBURANTE MEZZI COMUNALI - FATTURA N. 2810007765 / 2010 - € 181,73

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 48
  • Data atto: 08.03.10

PAGAMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - FATTURA N. 2810018710 /2010 DAL 16/01/2010 AL 31/01/2010 - € 278,12

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 47
  • Data atto: 08.03.10

Impegno di spesa per assicurazione infortuni per operatori impegnati nelle attività di servizio civico

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 33
  • Data atto: 08.03.10

Liquidazione integrazione oraria n. 4 operai LSU mese di Febbraio 2010.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 50
  • Data atto: 05.03.10
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