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fatture enel periodo Febbraio 2010

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 70
  • Data atto: 25.03.10

riparazione apecar targato ta 78175 e camion OM 90 targata ta 283022. Ditta Jonica Società Cooperativa.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 71
  • Data atto: 25.03.10

Impegno e liquidazione fattura n. 801/09 per prestazioni relative agli apparecchi illuminanti dell’impianto di pubblica illuminazione – bimestre Maggio-Giugno 2009 e Luglio-Agosto 2009, ai sensi dell’art. 3 del contratto d’appalto.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 69
  • Data atto: 25.03.10

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2010 ALLA DITTA LA SERRA PIANTE E FIORI DI OCCHILUPO PIETRO DA MARUGGIO PER LA FORNITURA DI N. 10 ALBERI DI NATALE DI ABETE ROSSO - € 249,70

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 60
  • Data atto: 25.03.10

PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE DI TELEFONIA MOBILE - TIM - FATTURA N. 7X00147828 /2010 - 2° BIMESTRE - € 1.635,11

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 59
  • Data atto: 25.03.10

Installazione tribuna provvisoria presso campo sportivo.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 72
  • Data atto: 25.03.10

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERSONALE DIPENDENTE D.LGS N. 81/2008 .- DITTA TECSAM.-

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 34
  • Data atto: 25.03.10

PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI - FATTURA N. 2810039299 / 2010 DI € 789,19 PER IL PERIODO DAL 01/02/2010 AL 28/02/2010

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 58
  • Data atto: 25.03.10

Liquidazione fattura n. 146/10 per prestazioni relative agli apparecchi illuminanti dell’impianto di pubblica illuminazione – bimestre settembre/ottobre 2009 e novembre dicembre 2009, ai sensi dell’art. 5 del contratto d’appalto.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 68
  • Data atto: 24.03.10

Impegno e liquidazione fatt. n. 199/2010 della Soget SpA di Pescara per rimborso spese postali anticipate per la notifica degli atti di accertamento delle entrate dell'Ente.-

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 25
  • Data atto: 23.03.10

Liquidazione alla Domus Società Cooperativa Sociale per gestione del servizio di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili a.s. 2009/10. (Fatt. n. 43 del 01.03.2010)

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 39
  • Data atto: 23.03.10

Liquidazione Ditta La Serra Piante e Fiori di Occhilupo Pietro per fornitura e posa in opera di n.6 alberi.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 41
  • Data atto: 22.03.10

Impegno e liquidazione Soc. Coop. P.R.A.M. fattura n.03/10 per revisione e altro sulla Fiat Stilo.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 40
  • Data atto: 22.03.10

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/2010 DI € 90,00 ALL'AUTOFFICINA BUCCOLIERO S.R.L. DI SAVA PER COLLAUDO SU MACCHINA ISTITUZIONALE AUDI A4 - TARGATA DE370LC

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 57
  • Data atto: 22.03.10

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/001 ANNO 2010 AL Consorzio stabile “A TAVOLA” Società Consortile a.r.l PER SERVIZIO MENSA ALLA SCUOLA MATERNA STATALE COLLODI RELATIVA AL MESE DI febbraio 2010

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 9
  • Data atto: 22.03.10
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