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Liquidazione fattura n. 802/2009 per prestazioni apparecchi illuminanti impianti di pubblica illuminazione a tutto il 08.10.2009, ai sensi dell’art. 25 del contratto.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 159
  • Data atto: 07.07.10

Determinazione a contrattare ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 per l’affidamento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici ex ufficio urbanistica del Comune di Maruggio presso sede comunale.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 154
  • Data atto: 06.07.10

Integrazione oraria n. 3 operai LSU mese di Giugno 2010.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 153
  • Data atto: 06.07.10

Rimborso di spese postali anticipate dalla tesoreria comunale BCC di Avetrana filiale di Maruggio durante, per conto dell'ente (dall'1/06/2010 al 25/06/2010) impegno e versamento.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 61
  • Data atto: 06.07.10

Compenso Dott.ssa Grazia Turco - Revisore Unico dei Conti- Liquidazione 2° Trim.. 2010 - Fattura n.1/2010.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 63
  • Data atto: 06.07.10

Impegno di spesa e liquidazione alla Wind Telecomunicazioni S. p. A. della fattura relativa al Servizio di Trasporto ed Interoperabilità per il periodo 01/03/2010 - 30/04/2010 - Fatt. n. 2010T000471997.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 62
  • Data atto: 06.07.10

Presa atto nomina Revisore Unico dei Conti: Dott.ssa Grazia Turco - impegno di spesa anno 2010.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 60
  • Data atto: 02.07.10

Erogazione contributo economico all'operatrice inserita nella sezione Primavera nel mese di giugno.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 73
  • Data atto: 02.07.10

ADESIONE AL SERVIZIO TELEPASS PER IL RILASCIO DI N. 1 VIACARD

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 120
  • Data atto: 02.07.10

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/001 ANNO 2010 AL CONSORZIO STABILE “A TAVOLA” SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L PER SERVIZIO MENSA ALLA SCUOLA MATERNA STATALE COLLODI RELATIVA AL MESE DI MARZO 2010

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 15
  • Data atto: 02.07.10

PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI - FATTURA N. 2810101488 / 2010 DI € 968,02 PER IL PERIODO DAL 01/05/2010 AL 31/05/2010

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 122
  • Data atto: 02.07.10

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/2010 DI € 156,00 ALLA DITTA ARTEK DI AVETRANA PER LA FORNITURA DI N. 100 CAPPELLINI E DI N. 5 PANNELLI CON VISIERA MOD. GOLF COMPLETI DI STAMPA AD UN COLORE

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 124
  • Data atto: 02.07.10

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. A.M. PELUSO DANCE PER UNO SPETTACOLO DI DANZA TENUTOSI IN MARUGGIO IL GIORNO 13/05/2010

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 123
  • Data atto: 02.07.10

IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREA A VERDE ATTREZZATO UBICATA A SUD DELLA PIAZZA MARCONI (VILLA COMUNALE)

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 121
  • Data atto: 02.07.10

Impegno di spesa per apertura e pulizia dei bagni pubblici di Campomarino nei mesi di Luglio ed Agosto.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 72
  • Data atto: 02.07.10
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