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PAGAMENTO CARBURANTE A MEZZI COMUNALI - FATTURA N. 2810142943/ 2010 DI € 728,90 PER IL PERIODO DAL 01/07/2010 AL 31/07/2010

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 189
  • Data atto: 10.09.10

PAGAMENTO BOLLETE TELEFONICHE TELECOM -5° BIMESTRE 2010 - € 2.848,50

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 191
  • Data atto: 10.09.10

LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA PRATICHE INVALIDI CIVILI – PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2009.-

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 80
  • Data atto: 10.09.10

MANIFESTAZIONI ESTATE 2010 PAGAMENTO DI € 4.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE VIVICAMPOMARINO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA NOTTE SALENTINA IN CAMPOMARINO DEL 06/08/2010

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 190
  • Data atto: 10.09.10

Impegno e Liquidazione ditta Tipolitografia 3D di Maruggio per acquisto blocchi verbale accertamento.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 88
  • Data atto: 10.09.10

Liquidazione fattura n° 273 del 02/09/2010 della ditta fM di Fabio Antonio Marasco per fornitura cartucce toner stampante ufficio tributi.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 62
  • Data atto: 10.09.10

Liquidazione fattura n° 690/2010 del 26/08/2010 della Soget SpA di Pescara per compenso su attività propedeutica all'accertamento delle entrate tributarie - Riscossioni ICI violazioni da ruoli periodo dal 01/01/2010 al 31/06/2010.-

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 63
  • Data atto: 10.09.10

Liquidazione Ditta ATS srl per manutenzione fotocopiatrice Konica Minolta fatt. n.131/10.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 89
  • Data atto: 10.09.10

Rimborso importi versati cautelativamente a seguito di avvisi di accertamento ICI successivamente annullati in autotutela - coniugi Petrelli Domenico e Conte Irene.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 61
  • Data atto: 10.09.10

Por Puglia 200-2006 Progetto integrato relativo alla misura 5.2. azione 5 - P.I.S. n. 12 Normanno-Svevo-Angioino – Misura 5.2. – Azioni CEB –D3b-4a.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 215
  • Data atto: 09.09.10

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7345/01 -2010 E N. 8614/01-2010 PER COMPLESSIVI € 1.398,48 ALLA DITTA KARNAK DI SAN MARINO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 184
  • Data atto: 07.09.10

MANIFESTAZIONI ESTATE 2010. PAGAMENTO FATTURA N. 09/2010 ALLA DITTA MANBASSA SPETTACOLI DI DORIA CLAUDIO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE RIGUARDANTE SERVIZE PALCO GRUPPI ELETTROGENI SEDIE ETC A SALDO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERO PROGRAMMA

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 187
  • Data atto: 07.09.10

Approvazione ruolo per riscossione tassa rifiuti ordinaria anno 2010, più suppletivo tassa rifiuti anni 2008 e 2009.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 60
  • Data atto: 07.09.10

IMPEGNO DI SPESA DI € 607,97 PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU SCUOLABIS TARGATO CX 602 XG

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 188
  • Data atto: 07.09.10

Manutenzione impianti elettrici, idrici e antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche immobili di proprietà comunale – Determina a contrarre, schema convenzione e lettera invito.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 214
  • Data atto: 07.09.10
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