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impegno di spesa per la riparazione di una sedia dirigenziale in dotazione al Comando di Polizia Municipale

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 100
  • Data atto: 03.10.10

Impegno di spesa e liquidazione alla Wind Telecomunicazioni S. p. A. della fattura relativa al Servizio di Trasporto ed Interoperabilità per il periodo 01/05/2010 - 30/06/2010 - Fatt. n. 2010T000689814 del 17/7/2010.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 82
  • Data atto: 01.10.10

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136/001 ANNO 2010 AL CONSORZIO STABILE “A TAVOLA” SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L PER SERVIZIO MENSA ALLA SCUOLA MATERNA STATALE COLLODI RELATIVA AL MESE DI APRILE 2010

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 18
  • Data atto: 01.10.10

Lavori di completamento e ristrutturazione sala ex cinema Impero per manifestazioni collettive e rappresentazioni (cinema-teatro). Autorizzazione per interventi di ripristino funzionale gruppo UPS.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 229
  • Data atto: 01.10.10

Trasmissione all' Inps di nominativi per beneficiare dell'assegno di maternità e al nucleo familiare.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 91
  • Data atto: 01.10.10

Presa d'atto nomina n.2 accompagnatrici per organizzare ed assistere gli anziani durante il soggiorno termale anno 2010

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 92
  • Data atto: 01.10.10

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172/001 ANNO 2010 AL CONSORZIO STABILE “A TAVOLA” SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L PER SERVIZIO MENSA ALLA SCUOLA MATERNA STATALE COLLODI RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2010

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 19
  • Data atto: 01.10.10

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212/001 ANNO 2010 AL CONSORZIO STABILE “A TAVOLA” SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L PER SERVIZIO MENSA ALLA SCUOLA MATERNA STATALE COLLODI RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2010

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 20
  • Data atto: 01.10.10

Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Serveco mese di Luglio 2010.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 98
  • Data atto: 01.10.10

Impegno di spesa e liquidazione fattura Ditta Serveco mese di Agosto 2010.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 99
  • Data atto: 01.10.10

Liquidazione per acquisto di 3 pacchetti - di aggiornamento dalla Casa editrice EDK ICA - S.R.L. - Fattura N. 46658/2931 del 13/9/2010.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 81
  • Data atto: 01.10.10

Liquidazione Postecom - S.p.A. - per attivazione n. 13 kit firma digitale e n. 2 smart card. Fatt. n. 3100000034/2010+3100000271/2010- impegno fornitura 2 kit postecert ""usb"" e conf. Soft box postecert Fatt. n. 3090000015/09.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 83
  • Data atto: 01.10.10

Impegno Utilizzo n. 3 operai LSU mese di Settembre 2010

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 228
  • Data atto: 29.09.10

Liquidazione fattura n. 18 del 09.09.2010 per interventi vari su immobili comunali – Ufficio Vigili Urbani – Torre Moline – Uffici Comunali – Bagno Comunale. Ditta Fusco Sergio.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 227
  • Data atto: 29.09.10

Liquidazione fattura n. 727/10 (Lug-Ago) per prestazioni relative agli apparecchi illuminanti dell’impianto di pubblica illuminazione – anno 2010, ai sensi dell’art. 5 del contratto d’appalto n. 957 del .24.08.2009.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 226
  • Data atto: 29.09.10
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