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liquidazione compenso lavoro straordinario all'operaio manutentore bruno giuseppe 1° semestre 2011

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 83
  • Data atto: 09.09.11

Impegno di spesa per riparazione del camion Iveco Om 90 più revisione, nonché riparazione pala benfra, in dotazione al servizio di manutenzione. Ditta Officina Buccoliero Edoardo Vito.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 184
  • Data atto: 09.09.11

Approvazione provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento per conferimento incarico professionale ai sensi dell'art. 125 c.11 del D. Lgs. n. 163/06 e dell'art. 25 c. 2 del Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia. Perizia

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 185
  • Data atto: 09.09.11

Impegno di spesa per acquisto materiale per arredo urbano Piazzale Italia - Torre Moline. Ditta ISEA srl.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 186
  • Data atto: 09.09.11

Impegno di spesa per riparazione di n. 1 pompa sommersa presso il cimitero comunale. Ditta F.lli Abbracciavento.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 190
  • Data atto: 09.09.11

Versamento diritti sanitari per agibilità del chiosco realizzato dal PIS 12 Piazzale Italia Campomarino.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 189
  • Data atto: 09.09.11

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEKNOSERVICE MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2011.CIG. 2657678144.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 91
  • Data atto: 09.09.11

Impegno di spesa per il servizio di tenuta scritture contabili con assistenza ed invio telematico Unico - 2011 (IVA ed IRAP 2010 )- Dr. Paolo Legrottaglie.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 60
  • Data atto: 08.09.11

Impegno di spesa e liquidazione alla Società Cooperativa Patatrak per servizio di animazione e d attività ricretaiva a favore dei minori nel periodo Giugno-Luglio 2011. (CIG: Z900151CEB)

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 95
  • Data atto: 07.09.11

Impegno ed erogazione contributo borse di studio legge n. 62 del 10.03.2000 a.s. 2010/2011

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 24
  • Data atto: 07.09.11

Liquidazione alla tipografia 3D per fornitura manifesti. (fatt. n. 262 del 06.09.2011)

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 96
  • Data atto: 07.09.11

Impegno di spesa di € 1.061,59 per manutenzione ordinaria e revisione di legge su Scuolabis targato cx 602 xg

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 23
  • Data atto: 07.09.11

Impegno di spesa per servizio civico di accompagnatrice allunni sullo scuolabus per il periodo 12 Settembre-30 Ottobre 2011.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 94
  • Data atto: 07.09.11

ESTATE MARUGGESE 2011. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 5.000,00 IN FAVORE DEL GRUPPO FOLK ARIA DI CASA NOSTRA PER L'ORGANIZZAZIONE DI VARI SPETTACOLI NELLA SERATA DEL 06/08/2011 NETTE BIANCA SALENTINA - C.I.G. [Z7B015F5D3]

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 166
  • Data atto: 07.09.11

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02602051 /2011 DI € 1.579,99 ALL'AZIENDA DI TELEFONIA MOBILE TIM RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2011

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 165
  • Data atto: 07.09.11
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