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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 66,00 IN FAVORE DELLA DITTA FM DI FABIO ANTONIO MARASCO PER LA FORNITURA DI N. 2 CARTUCCE RIGENERATE SAMSUNG M40 PER UFFICIO SEGRETERIA

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 174
  • Data atto: 12.09.11

Liquidazione di spesa per acquisto etichette autoadesive ""Comune di Maruggio Sigillo"".

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 167
  • Data atto: 12.09.11

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 COPPIE DI TENDE NEGLI UFFICI NUOVI DI SEGRETERIA.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 168
  • Data atto: 12.09.11

Liquidazione indennita' di turno e reperibilita' mesi di luglio e agosto 2011

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 92
  • Data atto: 12.09.11

Impegno di spesa per l'affidamento per il periodo dal 17/07/2011 al 05/09/2011 al ristorante g. risto pizza di stefano de rubertis per il servizio di vitto a n. 3 marinai della locale capitaneria di porto di taranto per il programma spiagge sicure 2011 –c

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 170
  • Data atto: 12.09.11

Impegno di spesa per acquisto conglomerato bituminoso a caldo (tappetino). Ditta Calcestruzzi Calò Antonio.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 191
  • Data atto: 12.09.11

Liquidazione fatture n. 766 e 891/ 2011 per l'acquisto di conglomerato bituminoso a caldo (tappeto).

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 192
  • Data atto: 12.09.11

LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 22 E 23 /2001 ALLA Società Cooperativa Sociale Onlus "Apulus",per AVER SVOLTO IL SERVIZIO TELEMATICO E INFORMATICO DEL COMUNE DI MARUGGIO NEI MESI di LUGLIO E AGOSTO 2011 C.I.G. [3164566A77]

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 173
  • Data atto: 12.09.11

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 155/10 E 162 ARTEK DI ROCCO DE MARCO DI AVETRANA PER FORNITURA MANIFESTI DI ASSOCIAMENTO C.I.G. [Z750162C18]

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 177
  • Data atto: 12.09.11

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/2010 ALLA DITTA ARTEK DI ROCCO DEMARCO DI AVETRANA PER FORNITURA BUSTE VARIE PER CORRISPONDENZA C.I.G. [ 3184949F0B]

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 172
  • Data atto: 12.09.11

PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 129/2011 DI € 876,00 ALLA DITTA ARTEK DI AVETRANA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E BROCHURE PER GLI EVENTI ESTATE MARUGGESE 2011 [ C.I.G. Z41015F7D7]

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 171
  • Data atto: 12.09.11

IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTI VARI SU IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA DE SARLO INSTALLAZIONI SRL

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 187
  • Data atto: 09.09.11

Lavori di adeguamento a norma e messa in sicurezza del patrimonio edilizio - Istituto Comprensivo "T. Del Bene". Liquidazione parcella competenze professionali saldo progettazione esecutiva e coord. Sicurezza in fase di progettazione.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 182
  • Data atto: 09.09.11

Impegno e liquidazione per demolizione e trasporto a discarica aiuole Parco Campomarino.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 188
  • Data atto: 09.09.11

Lavori di adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche. Liquidazione saldo compenso responsabile del procedimento.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 183
  • Data atto: 09.09.11
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