PAGAMENTO FATTURA N. 17920 /01 / 2009 ALLA DITTA KARNAK DI CHIESANUOVA DI SAN MARINO PER LA FORNITURA DI N. 3 FELTRI NERI PER TIMBRI MOD. R17 - € 30,00

  • Categoria: Determine
  • Data di ultima modifica: 04.04.17

Scheda di dettaglio

  • Numero: 56
  • Data atto: 22.03.10
  • Dati di pubblicazione all'Albo Pretorio: Pubblicato all'albo dal 12/04/2010 al 27/04/2010Numero di registrazione: 576Data di registrazione: 12/04/2010Autorità competente: Resp. Settore Segreteria

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