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Liquidazione fattura n. 13/2011 di € 620,00 alla ditta artek di avetrana per la fornitura di buste varie per funzionamento uffici comunali.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 34
  • Data atto: 07.02.11

Liquidazione di spesa fattura n. 74/11 del 26.01.2011 per la fornitura di copie varie AO - Ditta Carta e Penna di Manduria (TA)

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 5
  • Data atto: 07.02.11

Discarico amministrativo su ruoli per la riscossione tassa rifiuti - Sig. Petraroli Orazio. -

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 16
  • Data atto: 04.02.11

Discarico amministrativo su ruoli per la riscossione tassa rifiuti - Sig. Petraroli Orazio. -

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 16
  • Data atto: 04.02.11

Impegno di spesa per proroga nel mese di febbraio del servizio civico di accompagnatrice alunni sullo scuolabus

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 15
  • Data atto: 03.02.11

Liquidazione indennita' varie al personale addetto alla custodia del cimitero comunale – anno 2010

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 12
  • Data atto: 02.02.11

Liquidazione compenso per attivita' prestata in giorno festivo infrasettimanale dal personale di polizia municipale anno 2010.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 13
  • Data atto: 02.02.11

Liquidazione compenso lavoro straordinario all'operaio manutentore bruno giuseppe. anno 2010.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 14
  • Data atto: 02.02.11

liquidazione compenso per attivita' prestata in giorno di riposo settimanale - dal personale di polizia municipale anno 2010. -

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 15
  • Data atto: 02.02.11

Impegno di spesa per erogazione contributi libri di testo a.s. 2010/2011Legge 448/98 a cittadini vari con fondi comunali

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 3
  • Data atto: 02.02.11

Impegno di spesa per la devoluzione del contributo alla diocesi di Oria ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. n. 4 del 04.02.1994.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 4
  • Data atto: 02.02.11

Impegno di spesa per fornitura boccioni d'acqua potabile per distributori automatici. Ditta DST FOOD SERVICE

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 28
  • Data atto: 02.02.11

Impegno di spesa di € 120,00 per il servizio di pulizia straordinaria dei nuovi locali comunali da adibire ad uffici.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 24
  • Data atto: 02.02.11

Impegno di spesa per acquisto prodotti per pulizia uffici comunali.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 25
  • Data atto: 02.02.11

Liquidazione fattura soc. coop. sociale onlus apulus per servizi eseguiti sportello informagiovani nel mese di gennaio 2011.-

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 29
  • Data atto: 02.02.11
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