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LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2813017565 ALLA DITTA Q8 PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2012 - CIG. ZC20980808

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 109
  • Data atto: 17.05.13

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2813037441 ALLA DITTA Q8 PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO2012 - CIG. ZC20980808

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 110
  • Data atto: 17.05.13

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2813057622 ALLA DITTA Q8 PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2012 - CIG. ZC20980808

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 111
  • Data atto: 17.05.13

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2012-2013 –LEGGE 448-98 ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 17
  • Data atto: 17.05.13

“Lavori di sistemazione area comunale nei pressi del Campo Sportivo”. Affidamento lavori in economia.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 161
  • Data atto: 17.05.13

Impegno e liquidazione per pagamento premio polizza assicurativa n. IFL0002146/1 personale dipendenti danni patrimoniali - AIG annualita' 20/05/2013 - 20/05/2014.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 31
  • Data atto: 17.05.13

IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIVESTIMENTO DELLE PARETI INTERNE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 53
  • Data atto: 17.05.13

LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DISAGIO MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2013.-

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 55
  • Data atto: 16.05.13

RIMBORSO TARSU VIOLAZIONE ANNI 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 E 2010 - SIG.RA DEPALO FILOMENA.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 100
  • Data atto: 16.05.13

RIMBORSO IMU 2012 NON DOVUTA SU ABITAZIONE PRINCIPALE - SIG. MICELLI COSIMO.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 101
  • Data atto: 16.05.13

RIMBORSO IMU 2012 NON DOVUTA SU ABITAZIONE PRINCIPALE - SIG.RA MAGGIORE MARIA ADDOLORATA.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 102
  • Data atto: 16.05.13

VERSAMENTO SUL CONTO ORDINARIO 30070958-001 ALL'UFFICIO POSTALE PER SPESE DI CORRISPONDENZA, ECC. DEL COMUNE.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 30
  • Data atto: 16.05.13

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TONER XEROX PER STAMPANTE LASER

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 51
  • Data atto: 16.05.13

Impegno di spesa per lavori di fognatura presso la Caserma dei Carabinieri di Maruggio.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 155
  • Data atto: 16.05.13

Liquidazione fattura n. 8/2013 per interventi vari presso Istituto comprensivo “Del Bene”, Scuola Materna. Ditta Valentini Fabio.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 156
  • Data atto: 16.05.13
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