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IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO TUTELA E PREVENZIONE RANDAGISMO "SAN FRANCESCO" PER L'ANNO 2014. CIG. Z58089CE6F.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 70
  • Data atto: 11.06.14

RISARCIMENTO DANNI SIG.RA DI LAURO F.– DEFINIZIONE TRANSATTIVA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 136
  • Data atto: 11.06.14

PAGAMENTO FATTURE N. 7X6069561 1° BIMESTRE 2014 – SERVIZIO CLIENTI TIM - TELEFONIA MOBILE € 1.345,08 - cig Z170EB0F9B

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 125
  • Data atto: 11.06.14

PAGAMENTO FATTURE N. 7X00016281 2° BIMESTRE 2014 – SERVIZIO CLIENTI TIM - TELEFONIA MOBILE € 1.293,95 - cig Z170EB0F9B

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 126
  • Data atto: 11.06.14

LIQUIDAZIONE FATTURA N 2511 del 06/03/2014 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION SPA - SISTEMA WI-FI GUGLIELMO – CANONE MENSILE GENNAIO 2014 - CIG Z2B09690FE

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 127
  • Data atto: 11.06.14

LIQUIDAZIONE FATTURA N 2512 del 06/03/2014 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION SPA - SISTEMA WI-FI GUGLIELMO – CANONE MENSILE FEBBRAIO 2014 - CIG Z2B09690FE

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 128
  • Data atto: 11.06.14

LIQUIDAZIONE FATTURA N 5440 del 08/04/2014 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION SPA - SISTEMA WI-FI GUGLIELMO – CANONE MENSILE MARZO 2014 - CIG Z2B09690FE

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 129
  • Data atto: 11.06.14

LIQUIDAZIONE FATTURA N 6989 del 13/05/2014 TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION SPA - SISTEMA WI-FI GUGLIELMO – CANONE MENSILE APRILE 2014 - CIG Z2B09690FE

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 130
  • Data atto: 11.06.14

PAGAMENTO FATTURA N. 10/2014 PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI TIPO "B" APULUS – PERIODO 1.5.2014/31.5.2014 - CIG Z1E0F51666.

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 131
  • Data atto: 11.06.14

PAGAMENTO FATTURA N. 11/2014 PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI DEL COMUNE DI MARUGGIO – MESE DI MAGGIO 2014 - CIG. Z470F084F7

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 132
  • Data atto: 11.06.14

Liquidazione fattura n. 46/2014 per acquisto n. 80 blocchetti per ricevuta con carta chimica in triplice e in duplice copia per servizio lampade votive e di una risma di carta da 500 fg. Formato A3 colore fuxia. CIG: Z7F0E3549E

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 134
  • Data atto: 11.06.14

LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 12.605,84 ALL'UNIONE DEI COMUNI \""TERRE DEL MARE E DEL SOLE \"" RELATIVI AI PASTI EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE 2013 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PROMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI MARUGGIO (NOTA N 30 )

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 37
  • Data atto: 11.06.14

LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 16.839,68 ALL'UNIONE DEI COMUNI \""TERRE DEL MARE E DEL SOLE \"" RELATIVI AI PASTI EROGATI NEL MESE DI GENNAIO 2014 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PROMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI MARUGGIO (fattura n 10 del 22/02/

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 38
  • Data atto: 11.06.14

LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 15.509,73 ALL'UNIONE DEI COMUNI \""TERRE DEL MARE E DEL SOLE \"" RELATIVI AI PASTI EROGATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2014 ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PROMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI MARUGGIO (fattura n 17 del 26/03

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 39
  • Data atto: 11.06.14

LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2014 ALLA SOC. COOP. PATATRAK PER LA GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA FEBBRAIO 2014 - C.I.G. ZE50E7E07

Data di ultima modifica: 04.04.17

  • Numero: 40
  • Data atto: 11.06.14
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